为加强矿井生产现场安全管理， 加大安全隐患排查与治理力度 , 有效消除矿井 安全隐患，及时发现、堵塞漏洞，减少不安全因素，夯实安全基础，使安全检查 制度化、规范化，真正发挥其现场监督检查作用， 不断提高矿井本质安全化水平， 特制定本制度。

一、成立安全日检领导小组

组长：矿长

副组长：安全副矿长

成员：其它矿领导、安全、生产、机电、通防负责人。

安全日检办公室设安全科，负责各专项检查组的资材收集、归档，隐患督促 整改。

二、专项检查内容

日常检查是由分管领导及其职能部门人员轮流对现场进行经常性、不间断的 巡回安全检查。 日常检查的项目包括： 班安全常态检查、一通三防专项检查、防 排水专项检查、防治水专项检查、供电专项检查、机运专项检查、全井隐患专项 排查、外部漏风专项检查、安全质量达标检查、安全确认专项检查、火药放炮专 项检查、质量班评估反考核检查、顶板专项检查、预防性气体检测、 “六大系统” 专项检查等。

三、日常安全检查职责

1、安全科：负责班安全常态检查、各检查组检查排班、日检表、隐患整改通 知单收集、归档、隐患整改督查、考核、公示，材料汇报。

2、生产、机电科、达标、通防办：负责组织各专项检查组人员，明确检查重 点，收集检查内容、下达隐患整改通知单、通报隐患内容，明确隐患整改跟踪督 查人、反馈隐患整改进度、建立检查内容台账。

四、操作流程

专项检查组→隐患表→调度会通报（提出整改意见、明确隐患整改跟踪督查 人（主管科室） →领导签字→检查组 （下达隐患整改通知单限期整改、 建立台账） →整改队组接收 （未整改的调度会说明情况， 制定措施，再次整改）→安全科（归 档、督查整改落实情况、考核公示、汇报）

五、相关要求

1、每次检查前， 所有检查人员都要认真做好准备， 严格对照规程及标准进行 检查。 检查中要目的明确、突出重点，并认真做好记录。

2、检查结束后， 检查负责人要负责收集、 整理、汇总各检查人员现场检查存 在隐患及问题与现场检查情况，按日检表要求，签署意见。 并将检查结果在日调 度会上通报， 并将检查结果下达 《隐患整改通知书》，交由责任队组、 科室负责人 签收，限期整改； 后将领导签字后的日检表交由安检科。

3、各专项检查组要对查出的问题和隐患按“五定” （即定方案、定措施、定 人员、定资金、定时间）和隐患闭环管理流程安排、落实、处理。 各检查组汇报 的隐患由安全科进行复查验收。

4、加强对重大隐患的盯守。 一是重点盯守矿每天明确的重点监管采掘作业头 面。 二是各检查组对重大隐患的整改必须明确责任人， 并在规定时间内整改到位。 一般隐患在现场督促整改。 重大隐患、重点区域、重要环节、重点对象等要实行 “专盯”，直到整改好为止。 三是各检查组要适时根据自己的情况，明确“专盯” 的内容、对象和要求。 按照业务范围和齐抓共管责任制的要求， 明确负责“专盯” 的部门和人员。 四是安检科建立隐患整改台帐和“专盯”公示栏，隐患发现后归 谁整改、谁验收、谁销号必须有明确规定。 隐患的整改情况每天在调度会上进行 通报，各主管领导要加强责任范围内的隐患进行督促、指导整改，并及时了解并 掌握落实情况。

5、执行安全隐患通报、挂牌、分析制度。一是各检查组对查出的安全隐患， 安全科对未按期整改的隐患要每天在调度会上进行通报。 二是凡存在严重安全隐 患的地点必须挂牌管理，牌板上要明确整改责任人、隐患监督人、整改措施和整 改期限。 隐患未按期整改的，要在调度室对主管科室负责人和队组挂黄牌，直到 整改好后才能摘牌。 三是各主管科室对出现的隐患要进行分析，对隐患的类别、 次数、大小、产生、督查、整改、验收等各个环节要进行深刻分析。 找出原因， 制定对策，预防隐患重复出现。 同时要对未整改的隐患写出分析报告交矿安委会。

6、检查人员应保证所查隐患及问题的真实性， 检查中必须坚持实事求是、 不 徇私情、互相监督的原则。 每个检查组必须对本区域或专业范围内进行全面认真 检查，不得留死角、空缺。 认真查找安全生产中存在的安全、质量、管理等方面 存在的安全隐患。

7、各检查人员在检查中发现事故隐患或征兆， 应立即采取措施进行处理或及 时汇报，要及时制止违规违章行为。 对查出的突出问题，要组织召开专题会，认 真剖析根源，查找症结所在。 达到举一反三，坚决堵塞安全管理上的漏洞。

8、各检查人员中一定要加强安全责任心，真正树立“安全第一”主“预测、 预报、预防、预案、预控”的思想。 对在检查中走马观花、弄虚作假、不按流程 者，将严格追究其安全责任。

六、考核

1、各科室负责人 （主管技术员） 为专项检查第一责任人， 如没有按矿检查要 求定期组织检查的、弄虚作假的扣 50 元。

2、每少完成一次专项检查的，对主管科长（主管技术员）扣 50元。

3、对不按流程进行操作的，对主管科长（主管技术员）扣 50 元。

4、没有每周一次明确各矿重点监管采掘作业头面，对安检科长扣 50 元。

5、凡重大安全隐患没有制定整改方案和整改措施的， 对安全科长、 主管科长 （技术员）扣 50 元。

6、凡重大安全隐患、 重点区域、重要环节、重点对象等没有实行 “专盯”的， 对安全科长、主管科长（技术员）扣 20 元。 没有建立“专盯”隐患台帐和公示栏 的，每出现一次对安全副矿长在安全风险结构工资考核中扣 20 元。

7、凡存在重大安全隐患的地点没有实行挂牌管理的， 安全科长、主管科长（主 管技术员）扣 20 元。

8、隐患未按期整改， 又未在调度会说明情况、 又未向主管领导汇报的、 扣责 任队组负责人安全考核分扣 50 元。

七、本制度由安检科负责管理，由安检科长具体考核，并交安全副矿长、矿 长审批后计算安全风险结构工资。