煤矿双重预防机制信息系统运行管理规定
时间：2022-06-04 来源：煤视界 分享：
为有效利用双重预防信息管理（以下简称“双防信息系统”），进一步规范安全信息运行管理，保证风险管控措施的有效运行以及各类隐患的闭合管理，推动双重预防机制建设水平，提高安全管理水平，杜绝各类安全生产事故，促进矿井安全发展，特制定本规定，请各单位认真贯彻执行。
一、系统数据录入
系统中的岗位、作业活动、危险源、风险点、风险清单以及风险的关联工作由双防办总体协调，各专业组根据我矿生产布局的变化情况进行补充完善，
二、安全风险管控信息录入
1.风险点的补充完善工作由双防办根据井上下变化情况实时进行修改。
2.年度风险辨识及风险清单完善：年度风险辨识结束后，1个月内修改完善系统风险清单，上报重大风险清单。
3.专项辨识及临时辨识，各专业组在本专业专项辨识结束后，由各专业组负责人安排将专项辨识报告上传至管理系统。
4.风险管控。
（1）月度检查：矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。各专业由分管科室负责分析本专业月度重点风险的管控情况及下月管控重点形成分析报告报月度分析会，领导小组办公室根据月度分析会的情况，形成月度风险管控分析报告，经矿长审阅后上传到系统。
（2）旬检查：各专业分管矿领导每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。各专业科室负责将本专业每旬的风险管控情况形成分析报告，经分管矿领导审查后上传到系统。
（3）现场检查：按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。由各带班领导自行将带班检查情况上传到系统；安监员每班对所辖现场开展事故隐患排查，并将检查发现的隐患填写在《安监员日志》，及时录入双防系统。
（4）专业检查：各职能科室安全管理人员根据矿组织的集中安全检查、专业检查、日常下井检查，检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报至双防信息系统。
（4）工区（车间）每天开展安全检查,检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患，并将当班风险管控措施落实情况填写在《作业前安全确认单》“安全确认内容”栏内；不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报至双防信息系统。
（5）班组长每班组织对作业环境和重点工序进行安全检查，检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患，并将当班风险管控措施落实情况填写在《作业前安全确认单》“安全确认内容”栏内，将排查隐患填写在《班组隐患自查整改台账》内；不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报至双防信息系统。
（6）作业人员对岗位作业条件进行安全检查，依照岗位风险落实风险管控措施，排查治理隐患，并将当班风险管控措施落实情况填写在《作业前安全确认单》“安全确认内容”栏内，将排查隐患填写在《岗位作业人员现场隐患排查台账》内；检查结果及时汇报，危及人身安全时停止作业；发现新增风险及时汇报，并由班组长及时上报至双防信息系统。
三、安全隐患排查治理
1.隐患信息录入。
（1）上级检查信息录入：由对口接待科室将上级检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
（2）管理干部下井信息录入：科室、区队管理人员下井检查出的隐患现场未能立即整改完毕的必须填写安全信息汇报卡，并明确责任人及整改期限，交信息站录入系统。
（3）矿领导带班检查：由各带班人员下井检查出的隐患现场未能立即整改的必须填写安全信息汇报卡，并明确责任人及整改期限，交信息站录入系统。
（4）矿井安全大检查：由双防办将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
（5）安全生产标准化检查：由生产技术科负责将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
（6）专业科室日常检查：由各专业科室负责将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
（7）安全检查信息录入：月度安全大检查由矿长组织，双防办牵头并每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
各专业每旬由分管矿领导组织，各分管科室牵头进行隐患排查，并每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
2.隐患闭环管理。录入系统的各条隐患会通过系统自动传达至各责任单位，各管理人员尤其是各科室及各生产及辅助区队管理人员，每日必须登入各自账户查看本单位需要落实整改的隐患，并在限定期限内认真组织整改，整改完成后填写隐患整改反馈表利用双防信息系统录入整改措施，及时向验收人提交隐患整改反馈表申请复查验收。验收人验收通过后，及时在双防系统内进行确认。
3.安全隐患的复查验收。验收人接到复查验收申请后，要及时对该隐患进行复查验收，验收合格后在双防信息系统中闭合该隐患。验收不合格的在双防信息系统中选择复查不通过，隐患责任单位需进一步强化治理措施，及时按要求进行整改。
4.上级单位查出隐患的反馈。上级单位查出的问题整改完成后，由迎检牵头单位负责编写整改情况报告，并报送至上级检查单位。
5.隐患排查治理计划。
（1）年度隐患排查治理计划、月度隐患排查治理计划及方案由双防办负责制定并报矿领导审查后上传系统。
（2）旬隐患排查由分管矿领导组织，各分管科室牵头制定并报矿领导审查后上传系统。
四、有关要求
1.双重预防机制信息管理系统登录网址为XX。
2.双防办负责整改通知单和隐患整改反馈表的收集、存档。
3.为保证所有录入系统的风险及隐患能够及时整改闭环，各单位要每天安排专人登入系统，并对录入系统的风险、隐患及时进行闭环反馈；矿值带班管理人员及工区三大员井上下检查发现的隐患，要当天录入双防系统，每月录入隐患不能少于20条；每个班组长账户每班至少录入1条隐患，每月不少于30条隐患。每月底，由双防办统计各单位的登入次数，对未完成隐患录入次数人员将进行考核，每缺少一次对责任人考核安全绩效分1分。所有录入系统的隐患必须按规定期限进行整改验收，对于未能按时闭环的隐患，每拖延一天考核单位负责人100元。由于其他原因影响未能闭合的风险、隐患，风险及隐患责任单位可以通过系统申请延期，对于申请延期后仍不能按时闭环的风险及隐患，加重进行处罚。
一、系统数据录入
系统中的岗位、作业活动、危险源、风险点、风险清单以及风险的关联工作由双防办总体协调，各专业组根据我矿生产布局的变化情况进行补充完善，
二、安全风险管控信息录入
1.风险点的补充完善工作由双防办根据井上下变化情况实时进行修改。
2.年度风险辨识及风险清单完善：年度风险辨识结束后，1个月内修改完善系统风险清单，上报重大风险清单。
3.专项辨识及临时辨识，各专业组在本专业专项辨识结束后，由各专业组负责人安排将专项辨识报告上传至管理系统。
4.风险管控。
（1）月度检查：矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。各专业由分管科室负责分析本专业月度重点风险的管控情况及下月管控重点形成分析报告报月度分析会，领导小组办公室根据月度分析会的情况，形成月度风险管控分析报告，经矿长审阅后上传到系统。
（2）旬检查：各专业分管矿领导每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。各专业科室负责将本专业每旬的风险管控情况形成分析报告，经分管矿领导审查后上传到系统。
（3）现场检查：按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。由各带班领导自行将带班检查情况上传到系统；安监员每班对所辖现场开展事故隐患排查，并将检查发现的隐患填写在《安监员日志》，及时录入双防系统。
（4）专业检查：各职能科室安全管理人员根据矿组织的集中安全检查、专业检查、日常下井检查，检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报至双防信息系统。
（4）工区（车间）每天开展安全检查,检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患，并将当班风险管控措施落实情况填写在《作业前安全确认单》“安全确认内容”栏内；不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报至双防信息系统。
（5）班组长每班组织对作业环境和重点工序进行安全检查，检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患，并将当班风险管控措施落实情况填写在《作业前安全确认单》“安全确认内容”栏内，将排查隐患填写在《班组隐患自查整改台账》内；不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报至双防信息系统。
（6）作业人员对岗位作业条件进行安全检查，依照岗位风险落实风险管控措施，排查治理隐患，并将当班风险管控措施落实情况填写在《作业前安全确认单》“安全确认内容”栏内，将排查隐患填写在《岗位作业人员现场隐患排查台账》内；检查结果及时汇报，危及人身安全时停止作业；发现新增风险及时汇报，并由班组长及时上报至双防信息系统。
三、安全隐患排查治理
1.隐患信息录入。
（1）上级检查信息录入：由对口接待科室将上级检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
（2）管理干部下井信息录入：科室、区队管理人员下井检查出的隐患现场未能立即整改完毕的必须填写安全信息汇报卡，并明确责任人及整改期限，交信息站录入系统。
（3）矿领导带班检查：由各带班人员下井检查出的隐患现场未能立即整改的必须填写安全信息汇报卡，并明确责任人及整改期限，交信息站录入系统。
（4）矿井安全大检查：由双防办将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
（5）安全生产标准化检查：由生产技术科负责将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
（6）专业科室日常检查：由各专业科室负责将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
（7）安全检查信息录入：月度安全大检查由矿长组织，双防办牵头并每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
各专业每旬由分管矿领导组织，各分管科室牵头进行隐患排查，并每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。
2.隐患闭环管理。录入系统的各条隐患会通过系统自动传达至各责任单位，各管理人员尤其是各科室及各生产及辅助区队管理人员，每日必须登入各自账户查看本单位需要落实整改的隐患，并在限定期限内认真组织整改，整改完成后填写隐患整改反馈表利用双防信息系统录入整改措施，及时向验收人提交隐患整改反馈表申请复查验收。验收人验收通过后，及时在双防系统内进行确认。
3.安全隐患的复查验收。验收人接到复查验收申请后，要及时对该隐患进行复查验收，验收合格后在双防信息系统中闭合该隐患。验收不合格的在双防信息系统中选择复查不通过，隐患责任单位需进一步强化治理措施，及时按要求进行整改。
4.上级单位查出隐患的反馈。上级单位查出的问题整改完成后，由迎检牵头单位负责编写整改情况报告，并报送至上级检查单位。
5.隐患排查治理计划。
（1）年度隐患排查治理计划、月度隐患排查治理计划及方案由双防办负责制定并报矿领导审查后上传系统。
（2）旬隐患排查由分管矿领导组织，各分管科室牵头制定并报矿领导审查后上传系统。
四、有关要求
1.双重预防机制信息管理系统登录网址为XX。
2.双防办负责整改通知单和隐患整改反馈表的收集、存档。
3.为保证所有录入系统的风险及隐患能够及时整改闭环，各单位要每天安排专人登入系统，并对录入系统的风险、隐患及时进行闭环反馈；矿值带班管理人员及工区三大员井上下检查发现的隐患，要当天录入双防系统，每月录入隐患不能少于20条；每个班组长账户每班至少录入1条隐患，每月不少于30条隐患。每月底，由双防办统计各单位的登入次数，对未完成隐患录入次数人员将进行考核，每缺少一次对责任人考核安全绩效分1分。所有录入系统的隐患必须按规定期限进行整改验收，对于未能按时闭环的隐患，每拖延一天考核单位负责人100元。由于其他原因影响未能闭合的风险、隐患，风险及隐患责任单位可以通过系统申请延期，对于申请延期后仍不能按时闭环的风险及隐患，加重进行处罚。
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